| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/436 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietržka |
| Dodávateľ: | Karovič, s.r.o. |
| Adresa: | Vendelínska,90055 Lozorno |
| IČO: | 36724572 |
| Predmet: | betón KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 497,04 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 18.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 01.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2023_436 |
| Zverejnené: | 31.10.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 04:51.
