| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0013/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietržka |
| Dodávateľ: | SVAMAN spol. s r.o. |
| Adresa: | Brezovská cesta 449/18,90701 Myjava |
| IČO: | 31103511 |
| Predmet: | Potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 44,15 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.02.2019 |
| Súbor: | FD_0013_19 |
| Zverejnené: | 23.10.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 14:27.
