| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0002/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietržka |
| Dodávateľ: | SVAMAN spol. s r.o. |
| Adresa: | Brezovská cesta 449/18,90701 Myjava |
| IČO: | 31103511 |
| Predmet: | Potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 53,41 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.01.2019 |
| Súbor: | FD_0002_19 |
| Zverejnené: | 23.10.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 19:36.
