| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0005/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietržka |
| Dodávateľ: | MABONEX SLOVAKIA s r.o. |
| Adresa: | Krajinská cesta 3,92101 Piešťany |
| IČO: | 31428819 |
| Predmet: | Potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 97,74 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 21.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 01.02.2019 |
| Súbor: | FD_0005_19 |
| Zverejnené: | 23.10.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 19:01.
