Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0001/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietržka |
Dodávateľ: | Štefan Vacula SLOVEX |
Adresa: | ,90501 Rovensko |
IČO: | 43287247 |
Predmet: | Potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 113,75 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 14.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 30.01.2019 |
Dátum úhrady: | 15.01.2019 |
Súbor: | FD_0001_19 |
Zverejnené: | 23.10.2019 |