Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0005/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietržka |
Dodávateľ: | MABONEX SLOVAKIA s r.o. |
Adresa: | Krajinská cesta 3,92101 Piešťany |
IČO: | 31428819 |
Predmet: | Potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 97,74 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 21.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 31.01.2019 |
Dátum úhrady: | 01.02.2019 |
Súbor: | FD_0005_19 |
Zverejnené: | 23.10.2019 |