Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0017/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietržka |
Dodávateľ: | SVAMAN spol. s r.o. |
Adresa: | Brezovská cesta 449/18,90701 Myjava |
IČO: | 31103511 |
Predmet: | Potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 44,72 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 20.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 27.02.2019 |
Dátum úhrady: | 07.03.2019 |
Súbor: | FD_0017_19 |
Zverejnené: | 23.10.2019 |