| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0011/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietržka |
| Dodávateľ: | MABONEX SLOVAKIA s r.o. |
| Adresa: | Krajinská cesta 3,92101 Piešťany |
| IČO: | 31428819 |
| Predmet: | Potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 77,91 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 11.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.02.2019 |
| Súbor: | FD_0011_19 |
| Zverejnené: | 23.10.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:50.
