Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2024/009 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Prietržka |
Dodávateľ: |
ELASON, s.r.o. |
Adresa: |
Hollého 142,90851 Holíč |
IČO: |
47999870 |
Predmet: |
služby, montáž a demontáž vianočnej výzdoby vysokozdvižnou plošinou |
Fakturovaná suma s DPH: |
289,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
17.01.2024 |
Dátum vystavenia: |
14.01.2024 |
Dátum splatnosti: |
28.01.2024 |
Dátum úhrady: |
17.01.2024 |
Súbor: |
FD_2024_009 |
Zverejnené: |
09.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov