| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2024/030 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietržka |
| Dodávateľ: | KOMENSKY, s.r.o. |
| Adresa: | Park Mládeže 1,04001 Košice |
| IČO: | 43908977 |
| Predmet: | ZŠ, digitalizácia vzdelávania publikácie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 56,59 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 19.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 02.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 17.01.2024 |
| Súbor: | FD_2024_030 |
| Zverejnené: | 09.04.2024 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 13:35.
