| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2024/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietržka |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | nedoplatok elektrika KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 246,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 22.01.2024 |
| Súbor: | FD_2024_015 |
| Zverejnené: | 09.04.2024 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 08:36.
