| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0417/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietržka |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Telekomunikačné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.01.2019 |
| Súbor: | FD_0417_18 |
| Zverejnené: | 23.10.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 19:01.
